Rapport Comptable et Financier 2020

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2020 17 • baisse des charges relatives au coût des voyages en service de 0,6 M€ liée à la facturation par la SNCF au réel et non plus sur une base forfaitaire avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018 • baisse des charges d’affranchissement de 0,2 M€ et des frais de gardiennage de 0,1 M€ • baisse des charges de séminaires, de formation et contrôle des arrêts de travail pour le compte de la SNCF en lien avec la crise sanitaire pour un montant total de 0,4 M€ • hausse des charges en lien avec la crise sanitaire (fournitures et contact tracing) pour un montant total de 0,4 M€ • hausse des charges de location de logiciel de 0,2 M€ en lien avec la solution Microsoft 360. GESTION ADMINISTRATIVE CHARGES DE GESTION CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 15,5 M€ -8 % 6,6 M€ +13 % 48,3 M€ -0,9 % CHARGES : 70,4 M€ LES CHARGES DE L’EXERCICE 2020 S’ÉLÈVENT À  70,4 M€ ET SONT EN BAISSE DE 0,3 %. LES CHARGES DE PERSONNEL S’ÉLÈVENT À  48,3 M€, EN HAUSSE DE 0,9 % PAR RAPPORT À 2019 MALGRÉ LA BAISSE DES EFFECTIFS MOYENS RÉMUNÉRÉS DE 0,6 %. LES AUTRES CHARGES (HORS AMORTISSEMENTS) S’ÉLÈVENT À 15,5 M€ ET SONT EN BAISSE DE 8 %, PRINCIPALEMENT PAR COMBINAISON DES FACTEURS SUIVANTS :